Анализ бюджета и статей затрат на персонал

Разберём бюджет и статьи затрат на персонал: покажем полную стоимость людей для бизнеса и где она отклоняется от плана.

Что анализируем

• ФОТ и налоги по подразделениям и ролям;
• Премиальные схемы: за что реально платите;
• Стоимость подбора и адаптации, цену текучести;
• Обучение, льготы, ДМС: использование и отдача;
• Сверхурочные и внешние подрядчики как скрытый ФОТ;
• Бенчмарки: как ваши затраты соотносятся с рынком.

Частые вопросы

Что такое «полная стоимость текучести»?
Подбор + адаптация + недопроизводство новичка + нагрузка на команду. Замена специалиста обычно стоит несколько его месячных зарплат — поэтому удержание часто выгоднее найма.

Итог анализа — таблица?
Итог — решения: какие статьи резать безопасно, какие трогать нельзя, где перераспределить. Таблицы прилагаются.